注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：安徽省宿州市第二中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：安徽省宿州市第二中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算情況說明　　

　?　

一、收入支出決算總體情況說明 　 　

2023 年度收入總計(jì)16053.87萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)16053.87萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1336.81萬元，增長(zhǎng)9.08%，主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員收支；二是2023年度增人增資追加撥款。 　 　

二、收入決算情況說明 　 　

2023 年收入合計(jì)15929.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入13177.26萬元，占82.72%；事業(yè)收入2200萬元，占13.81%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.00%；其他收入552.50萬元，占3.47%。 　 　

三、支出決算情況說明 　 　

2023 年度支出合計(jì)16053.87萬元，其中：基本支出13425.03萬元，占83.62%；項(xiàng)目支出2628.84萬元，占16.38%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支0萬元，占0.00%。 　 　

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 　 　

2023 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13177.26萬元 （含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì) 13177.26 萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與 2022 年度財(cái)相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加474.1萬元，增長(zhǎng)3.73%， 主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員收支；二是2023年度增人增資追加撥款。 　 　

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 　 　

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 　 　

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13177.26萬元，占本年支出的82.08%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加474.1萬元，增長(zhǎng)3.73%。主要原因：一是新增實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并人員支出；二是2023年度增人增資追加撥款支出。 　 　

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 　 　

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13177.26萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）10861.44萬元，占82.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1478.28萬元，占11.22%；衛(wèi)生健康支出（類）支出171.3萬元，占1.30%； 住房保障支出（類 ） 666.24 萬元，占5.05%。 　 　

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 　 　

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9190.92萬元，支出決算為13177.26萬元，完成年初預(yù)算的143.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是一次性考核績(jī)效年初預(yù)算沒有列支；三是2023年度增人增資追加撥款支出。其中:基本支出10548.43萬元，占80.05%；項(xiàng)目支出2628.84萬元，占19.95%。具體情況如下： 　 　

1 ．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為6309.81萬元， 支出決算為9893.35萬元，完成年初預(yù)算的156.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2023年度增人增資追加撥款及 年中財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出。 　 　

2 ．教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為968.09萬元，完成年初預(yù)算的96.81 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政扣繳殘疾人就業(yè)保證金31.91萬元。 　 　

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為684.05萬元，支出決算為872.97萬元，完成年初預(yù)算的127.62%， 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整差額部分資金支出。 　 　

　?　 　 　

4 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。 年初預(yù)算為342.02萬元，支出決算為436.49萬元，完成年初預(yù)算的127.62%， 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員職業(yè)年金支出以及職業(yè)年金基 數(shù)調(diào)整差額部分資金支出。 　 　

5 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。 　 　

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.53萬元， 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2023年度共有6名離退休教師死亡。 　 　

6 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出 （項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.29萬元， 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政年中追加撥入2023年度退役軍人工資。 　 　

7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為188.8萬元，支出決算為171.3萬元，完成年初預(yù)算的90.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政代扣離休人員2023年度醫(yī)療統(tǒng)籌專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 　 　

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。 　 　

年初預(yù)算為513.03萬元，支出決算為513.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。 　 　

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。 　 　

年初預(yù)算為153.21萬元，支出決算為153.21萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。 　 　

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 　 　

2023 年度財(cái)政撥款基本支出10548.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10507.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.63萬元，主要包括：勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 　 　

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 　 　

安徽省宿州市第二中學(xué) 沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。 　 　

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 　 　

安徽省宿州市第二中學(xué) 沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。 　 　

九、其他重要事項(xiàng)情況說明 　 　

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 　 　

安徽省宿州市第二中學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。 　 　

（二）政府采購支出情況。 　 　

2023 年度，安徽省宿州市第二中學(xué)政府采購支出總額1465.45萬元，其中：政府采購貨物支出1002.1萬元、政府采購服務(wù)支出463.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1465.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1465.45萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額1002.1萬元，占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額463.35萬元，占服務(wù)支出金額的100.00%。 　 　

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。 　 　

截至2023年12月31日，安徽省宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
???（四）關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明 　 　

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展整體情況。 　 　

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)（1、高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目、3、雪楓校區(qū)設(shè)備購置項(xiàng)目、4雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金））項(xiàng)目，涉及資金2570.05萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的108.95%。從評(píng)價(jià)情況看 ，1、生均公用經(jīng)費(fèi)按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，年初預(yù)算750萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)749.82萬元，剛需壓縮0.18萬元。項(xiàng)目資金主要用于日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造等投入，以及按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)及黨員活動(dòng)等支出，基本滿足教育教學(xué)需要，提升教師及黨員素質(zhì)。2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目，年初預(yù)算安排195.00萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)438.14萬元，項(xiàng)目資金實(shí)施，有助于家庭困難的學(xué)生，順利完成學(xué)業(yè)。3、 雪楓校區(qū)設(shè)備購置 財(cái)政撥款項(xiàng)目資金，年初預(yù)算1000.00萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)1000.00萬元，項(xiàng)目資金主要用于雪楓中學(xué)校區(qū)信息化設(shè)備采購項(xiàng)目、部分家具用具采購項(xiàng)目，空調(diào)采購項(xiàng)目，實(shí)驗(yàn)室、功能室設(shè)備采購項(xiàng)目，音樂、美術(shù)、體育器材等設(shè)施設(shè)備采購、物業(yè)服務(wù)費(fèi)等，各項(xiàng)設(shè)備按計(jì)劃采購并投入使用，基本滿足教育教學(xué)需要, 保證了雪楓校區(qū)教育教學(xué)正常進(jìn)行，圓滿完成了建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施，均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源的目標(biāo)。4、雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金，為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金414.00萬元，按照上年計(jì)劃安排2023年繼續(xù)使用。項(xiàng)目資金的使用保障了學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開展，均取得較大成效。 　 　

組織對(duì)學(xué)校2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示， 財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金2628.84萬元，主要用于保障學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)及校舍維修維護(hù)和教師及黨員培訓(xùn)等、資助家庭困難學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)和用于雪楓校區(qū)的建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施，保證二中本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 收學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)非稅收入用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出2200.00萬元，基本支出用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)11530.09萬元。學(xué)校嚴(yán)格按照教育經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定，合理高效使用項(xiàng)目資金，使 校園環(huán)境優(yōu)美，教師及學(xué)生滿意度逐年提升， 圓滿完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。 　 　

2. 單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 　 　

安徽省宿州市第二中學(xué)在2023年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 　 　

生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.97分。全年預(yù)算數(shù)為750萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為749.82萬元，完成預(yù)算的99.97%。 　 　

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、按年初計(jì)劃完成日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展；2、按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；3、生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。 　 　

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠清晰，需進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置以及績(jī)效評(píng)價(jià)制度；二是項(xiàng)目執(zhí)行過程中責(zé)任主體劃分不清等問題。 　 　

下一步改進(jìn)措施： 一是 項(xiàng)目資金績(jī)效管理制度需進(jìn)一步完善，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)要進(jìn)一步設(shè)置合理；二是要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過程跟蹤，落實(shí)主體責(zé)任，將績(jī)效管理與過程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。 　 　

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安徽省宿州市第二中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 　 　

一、項(xiàng)目基本情況 　 　

（一 ） 項(xiàng)目概況。 　 　

2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金，主要用于學(xué)校日常公用及校舍及附屬設(shè)施維修、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、黨建及教師培訓(xùn)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，年初預(yù)算資金750萬元，2023年度實(shí)際執(zhí)行生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金749.82萬元。 　 　

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 　 　

績(jī)效目標(biāo)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度及預(yù)算執(zhí)行率等方面細(xì)化并完善指標(biāo)，通過日常公用經(jīng)費(fèi)支出、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購等方面支出開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，基本滿足校本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員及部分學(xué)科教師專業(yè)培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。 　 　

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況 　 　

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。 　 　

完善項(xiàng)目資金的管理機(jī)制，建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績(jī)效管理體系。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的專項(xiàng)資金投入提供參考。 　 　

績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍：全體教師和全體黨員。 　 　

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。 　 　

本次績(jī)效評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)2023生均公用經(jīng)費(fèi)（含培訓(xùn)黨建工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目資金的績(jī)效情況: 　 　

1 ．根據(jù)上級(jí)文件要求，學(xué)校成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員為績(jī)效評(píng)價(jià)組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績(jī)效項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作，并做好績(jī)效前期工作準(zhǔn)備和實(shí)施。主要包括:擬定部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案、選取合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方式，設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、出具績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告等。 　 　

2 ．由相關(guān)處室為項(xiàng)目單位，按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求，填報(bào)績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)申報(bào)表，報(bào)送相關(guān)資料信息，按照規(guī)定格式撰寫預(yù)算支出績(jī)效總結(jié)。 　 　

3 ．學(xué)校績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)各相關(guān)項(xiàng)目單位提交的績(jī)效總結(jié)和相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、審查和分析，綜合評(píng)議形成評(píng)價(jià)結(jié)論。 　 　

4 ．學(xué)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作小組檢查項(xiàng)目資金情況，通過聽取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、開展座談詢問、對(duì)照查證復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)，掌握第一手評(píng)價(jià)資料。通過檢查各項(xiàng)目資金支出明細(xì)賬目，查閱了相關(guān)的原始憑證，了解支出用途，核對(duì)了項(xiàng)目及其資料，按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制。加強(qiáng)資金的調(diào)度監(jiān)督管理，確保資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著計(jì)劃走，各項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對(duì)所有取得的資料進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上出具評(píng)價(jià)報(bào)告。 　 　

在績(jī)效評(píng)價(jià)過程中，得到了項(xiàng)目單位相關(guān)處室和財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的支持配合。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)提出的問題及時(shí)回復(fù)，積極支持學(xué)校績(jī)效評(píng)價(jià)小組開展工作，使本次評(píng)價(jià)工作得以順利進(jìn)行。 　 　

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表） 　 　

安徽省宿州市第二中學(xué)能按照項(xiàng)目計(jì)劃的要求支出項(xiàng)目資金，將資金及時(shí)并有效地用于項(xiàng)目建設(shè)；并嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項(xiàng)目申請(qǐng)、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，沒有擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)和縮項(xiàng)，未擠占截留挪用項(xiàng)目資金，做到審批程序規(guī)范，資金支付合理、及時(shí)，較好的完成了年度計(jì)劃目標(biāo)。 　 　

2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)總分99.97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。 　 　

　?　 　 　

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 　 　

由于安徽省宿州市第二中學(xué)新校區(qū)已投入使用十余年，校舍及附屬設(shè)施老化嚴(yán)重亟需維修，另外學(xué)校日常公用開支較大，學(xué)校自有資金無力完成，為保障教育教學(xué)工作順利進(jìn)行，根據(jù)上級(jí)文件要求設(shè)立本項(xiàng)目。 　 　

按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，已順利完成。校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按年初預(yù)算實(shí)施投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。 　 　

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 　 　

項(xiàng)目資金管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格，支出程序規(guī)范，確保項(xiàng)目資金使用規(guī)范有效。 　 　

六、有關(guān)建議 　 　

建議財(cái)政進(jìn)一步加大普高教育經(jīng)費(fèi)投入，預(yù)算單位 提高預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過程跟蹤管理，落實(shí)主體責(zé)任，將績(jī)效管理與過程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。 　 　

生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表?

（? ?2023 年度）

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?

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”　　

?　 　?　 宿州市第二中學(xué)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
序號(hào)	項(xiàng)目名稱
1	生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2	助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目
3	雪楓校區(qū)設(shè)備購置項(xiàng)目
4	雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年結(jié)轉(zhuǎn)）

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生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表?

（? ?2023 年度）

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助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表?

（? ?2023? 年度）

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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表?

（? ?2023 年度）

項(xiàng)目名稱			雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金（2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金）
主管部門			宿州市教體局			實(shí)施單位	宿州二中
資金情況				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
（萬元）			年度資金總額：	414		414		10	100.00%	10
			?其中：本年財(cái)政撥款	414		414		-	100.00%	-
			?????? 其他資金					-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行??????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。					目標(biāo)1：已完成雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證了教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行???????????????????????????????????????????????????????? 目標(biāo)2：已完成建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3：已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標(biāo)。
	存在的問題：雪楓校區(qū)目前仍處在建設(shè)當(dāng)中，各方面的設(shè)備購置資金缺口還很大。					整改的措施與建議：希望財(cái)政部門繼續(xù)增加對(duì)雪楓校區(qū)的財(cái)政投入，建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的皖北名校。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說明
	指標(biāo)
	產(chǎn)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行資金數(shù)額		10	414萬元	414萬元	10	超額
	出
	指	質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：設(shè)備驗(yàn)收合格率		10	100%	100%	10	持平
	標(biāo)		指標(biāo)2：物業(yè)公司服務(wù)能力		10	明顯提升	明顯提升	10	持平
	(50分)
		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：設(shè)備及服務(wù)采購?fù)瓿蓵r(shí)間		10	按計(jì)劃執(zhí)行	已按計(jì)劃完成	10	持平
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目實(shí)施總成本		10	414	414	10	持平
	效	經(jīng)濟(jì)效益	本項(xiàng)目無此指標(biāo)
	益	指標(biāo)
	指
	標(biāo)	社會(huì)效益	指標(biāo)1：提高辦學(xué)條件，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源		10	程度較高	程度較高	10	持平
	(30分)	指標(biāo)
		生態(tài)效益	本項(xiàng)目無此指標(biāo)
		指標(biāo)
		可持續(xù)影	指標(biāo)1：提升學(xué)校知名度		10	明顯提高	明顯提高	10	持平
		響指標(biāo)	指標(biāo)2：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教學(xué)成果		10	顯著提升	顯著提升	10	持平
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象	指標(biāo)1：學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平
	(10分)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)2：社會(huì)滿意度		5	≥90%	≥90%	5	持平
總分					100			100