安徽省宿州市第二中學(xué)2024年

單位預(yù)算

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2024年2月

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第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 2024單位預(yù)算表

1. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年財政撥款收支總表

2. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

5. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

6. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年部門收入預(yù)算表

7. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年部門支出預(yù)算表

8. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年政府采購支出表

11. 安徽省宿州市第二中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于 2024年財政撥款收支總表的說明

2.關(guān)于 2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

3.關(guān)于 2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

4.關(guān)于 2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

5.關(guān)于 2024年部門預(yù)算收支預(yù)算總表的說明

6.關(guān)于 2024年部門收入預(yù)算表的說明

7.關(guān)于 2024年部門支出預(yù)算表的說明

8.關(guān)于 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于 2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于 2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于 2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 單位概況

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一、主要職責(zé)

普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。

二、單位預(yù)算構(gòu)成?????????

從預(yù)算單位構(gòu)成看，安徽省宿州市第二中學(xué) 2024年度納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	安徽省宿州市第二中學(xué)	公益二類事業(yè)單位

三、2024 年度主要工作任務(wù)

(一) 全面貫徹黨的教育方針。按照黨的教育方針，模范執(zhí)行教育法律、法規(guī)和有關(guān)政策，深入推進(jìn)課程改革，全面落實(shí)課程方案，保證學(xué)生全面完成國家規(guī)定的文理等各門課程的學(xué)習(xí)。創(chuàng)造性的開設(shè)豐富多彩的選修課，為學(xué)生提供更多選擇，促進(jìn)學(xué)生全面而有個性的發(fā)展。??

（二）為學(xué)生的全面發(fā)展和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。堅持立德樹人根本任務(wù)，開足開齊各類各門課程，積極拓展研究性學(xué)習(xí)、勞動教育和社會實(shí)踐等活動課程。建立科學(xué)的教育質(zhì)量評價體系，積極推進(jìn)新課改，全面實(shí)施高中新課標(biāo)、新課程、新教材和綜合素質(zhì)評價。建立學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)制度，加強(qiáng)對學(xué)生的理想、心理、學(xué)業(yè)等多方面指導(dǎo)。推進(jìn)培養(yǎng)模式多樣化，滿足不同潛質(zhì)學(xué)生的發(fā)展需要。

（三）探索培養(yǎng)創(chuàng)新人才的新途徑。普通高中要根據(jù)社會需要適當(dāng)增加特色教學(xué)內(nèi)容，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，采取多種方式，辦出特色，為學(xué)生的全面發(fā)展和適應(yīng)未來社會需求奠定知識和人文基礎(chǔ)。

（四）擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)辦學(xué)資源的需求，加快雪楓中學(xué)校區(qū)硬件和軟件建設(shè)，全面提升教育教學(xué)水平。

收?? 入?????????????		支? 出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)	9	一、本年支出	12,397.22	12,397.22
（一）一般公共預(yù)算撥款	9	（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
二、本年收入	12,388.22	（三）國防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	12,388.22	（四）公共安全支出
經(jīng)常收入撥款	12,260.22	（五）教育支出	9,098.33	9,098.33
國庫管理非稅收入	128	（六）科學(xué)技術(shù)支出
一般公共預(yù)算清算收入		（七）文化旅游體育與傳媒支出
一般公共預(yù)算基數(shù)供給		（八）社會保障和就業(yè)支出	1,719.78	1,719.78
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（九）社會保險基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	314.74	314.74
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出
		（十四）交通運(yùn)輸支出
		（十五）資源勘探信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	1,264.37	1,264.37
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
		（二十四）預(yù)備費(fèi)
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		（三十）抗疫特別國債安排的支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	12,397.22	支出總計	12,397.22	12,397.22

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	11,247.52
301	工資福利支出	10,471.57
30101	基本工資	3,236.70
30102	津貼補(bǔ)貼	6
30102	津貼補(bǔ)貼	245.64
30103	獎金	2,169.54
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	100
30107	績效工資	604.46
30107	績效工資	1,076.59
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	1,133.97
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	566.98
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	314.74
30112	其他社會保障繳費(fèi)	24.59
30112	其他社會保障繳費(fèi)	9.84
30113	住房公積金	982.54
302	商品和服務(wù)支出	102.64
30228	工會經(jīng)費(fèi)	39.34
30228	工會經(jīng)費(fèi)	59.01
30229	福利費(fèi)	4.29
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	673.3
30301	離休費(fèi)	14.3
30301	離休費(fèi)	0.7
30301	離休費(fèi)	15.69
30302	退休費(fèi)	2.03
30302	退休費(fèi)	554.51
30302	退休費(fèi)	35.49
30305	生活補(bǔ)助	13.57
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	28
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	9

收???????? 入
收入項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	12,397.22	（一）一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		（二）外交支出
三、財政專戶管理資金	3,200.00	（三）國防支出
其他財政專戶管理資金	?	（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	11,898.33
???? 事業(yè)收入		（六）科學(xué)技術(shù)支出
???? 經(jīng)營收入		（七）文化旅游體育與傳媒支出
???? 上級補(bǔ)助收入		（八）社會保障和就業(yè)支出	1,719.78
???? 附屬單位上繳收入		（九）社會保險基金支出
???? 其他		（十）衛(wèi)生健康支出	314.74
五、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算）		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
六、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金）		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出
		（十四）交通運(yùn)輸支出
		（十五）資源勘探信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	1,664.37
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
		（二十四）預(yù)備費(fèi)
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		（三十）抗疫特別國債安排的支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收?? 入?? 總?? 計	15,597.22	支　出? 總　計	15,597.22

注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

功能分類科目		合計	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	財政專戶管理資金	上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算）	上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金預(yù)算）	單位資金
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
合計		15,597.22	12,397.22		3,200.00
205	教育支出	11,898.33	9,098.33		2,800.00
20502	普通教育	11,898.33	9,098.33		2,800.00
2050204	高中教育	11,898.33	9,098.33		2,800.00
208	社會保障和就業(yè)支出	1,719.78	1,719.78
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,700.95	1,700.95
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	1,133.97	1,133.97
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	566.98	566.98
20809	退役安置	9	9
2080999	其他退役安置支出	9	9
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	9.84	9.84
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	9.84	9.84
210	衛(wèi)生健康支出	314.74	314.74
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	314.74	314.74
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	314.74	314.74
221	住房保障支出	1,664.37	1,264.37		400
22102	住房改革支出	1,664.37	1,264.37		400
2210201	住房公積金	1,382.54	982.54		400
2210202	提租補(bǔ)貼	281.82	281.82

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
		合計	基本支出	項(xiàng)目支出

說明:宿州市第二中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目單位

合計

本年財政撥款

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財政專戶管理資金

單位資金

上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算）

上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金）

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入

合計

1,149.70

1,149.70

341300242420200300005

2024_普通高中生學(xué)生資助_家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金

安徽省宿州市第二中學(xué)

188

188

341300242420200300007

2024_普通高中生學(xué)生資助_免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)

安徽省宿州市第二中學(xué)

29.7

29.7

341300242420200300002

2024年度生均公用經(jīng)費(fèi)(含黨建經(jīng)費(fèi))

安徽省宿州市第二中學(xué)

932

932

說明：宿州市第二中學(xué)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2024年單位預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

宿州市第二中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算12397.22萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分：本年財政撥款收入12388.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.00萬元。支出按功能分類分為:教育支出9098.33萬元，占73.39%;社會保障和就業(yè)支出1719.78萬元，占13.87%;衛(wèi)生健康支出314.74 萬元，占2.54%;住房保障支出1264.37萬元，占10.20%。

二、關(guān)于 2024 年一般公共預(yù)算支出表的說明

( 一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宿州市第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出12397.22萬元，比2023年預(yù)算增加3206.3萬元，增長34.89%，主要原因: 一是增加實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

( 二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出9098.33萬元，占73.39%;社會保障和就業(yè)支出1719.78萬元，占13.87%;衛(wèi)生健康支出314.74萬元，占2.54%;住房保障支出1264.37萬元，10.20%。

( 三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)） 2024年預(yù)算9098.33萬元，比2023年預(yù)算增加1788.52萬元，增長24.47%，增長原因主要為一是增加實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算1133.97萬元，比2023年預(yù)算增加449.92萬元，增長65.77%，增長原因主要一是增人增資人員社保經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是增加實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員社保經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算566.98萬元，比2023年預(yù)算增加224.96萬元，增長65.77%，增長原因主要：一是增人增資人員社保經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是增加實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員社保經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算9萬元，比2023年預(yù)算增加9萬元，增長100.00%，增長原因主要是補(bǔ)發(fā)安置退役軍人工資。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算9.84萬元，比2023年增加9.84萬元，增長100.00%，增長原因主要是工傷保險單獨(dú)列支。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算314.74萬元，比2023年預(yù)算增加125.94萬元，增長66.71%，增長原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員增加了醫(yī)保經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2024年預(yù)算982.54萬元，比2023年預(yù)算增加469.51萬元，增長91.52%，增長原因主要一是雪楓校區(qū)新招聘教師，實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員增加了住房公積金經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是調(diào)整教職工住房公積金扣繳基數(shù)。

8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2024年預(yù)算281.82萬元，比2023年預(yù)算增加128.61萬元，增長83.94%，增長原因主要一是雪楓校區(qū)新招聘教師，實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員增加了住房公積金經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是調(diào)整教職工住房公積金扣繳基數(shù)。

三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2024 年一般公共預(yù)算基本支出11247.52萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi) 11144.88 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 102.64 萬元。

(一)人員經(jīng)費(fèi) 11144.88 萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi) 102.64 萬元，主要包括:工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

四、關(guān)于 2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

?

五、關(guān)于2024年收支總表的說明

? ??按照綜合預(yù)算的原則，宿州市第二中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宿州市第二中學(xué)2024年收支總預(yù)算15597.22萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括: 教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于 2024年收入總表的說明

??? 宿州市第二中學(xué)2024年收入預(yù)算15597.22萬元，其中，本年收入15597.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?(一)本年收入15597.22萬元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入12397.22萬元，占79.48%，比 2023年預(yù)算增加3206.3萬元，增長34.89%，增長原因主要為一是增加實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

財政專戶管理資金收入3200萬元，占20.52%，比2023年預(yù)算增加1000萬元，增長45.45%，增長原因主要是雪楓校區(qū)學(xué)生及實(shí)驗(yàn)合并過學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)收費(fèi)增加。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

七、關(guān)于2024年支出總表的說明

宿州市第二中學(xué)2024年支出預(yù)算15597.22萬元，比 2023年預(yù)算增加4206.3萬元，增長36.93%，增長原因主要為一是增加實(shí)驗(yàn)中學(xué)合并過來人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出；二是繼續(xù)投入雪楓校區(qū)設(shè)備購置和增人增資人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

其中，基本支出14447.52萬元，占92.63%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出1149.70萬元，占7.37%，主要用于保障學(xué)校教育教學(xué)各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行以及資助家庭困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

?? ?宿州市第二中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

宿州市第二中學(xué)2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出 1149.70萬元，比2023年預(yù)算減少1268.08萬元，下降52.45%，下降原因主要是減少了對新建雪楓校區(qū)設(shè)備購置的投入。主要包括:本年財政撥款安排 1149.70萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排1149.70萬元)。

十、關(guān)于2024 年政府采購支出表的說明

? ??宿州市第二中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

? ?十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

? ??宿州市第二中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

? ?十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

( 一)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1、生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建、教師培訓(xùn)等）932萬元

（1）項(xiàng)目概述：； 為保障全校教育教學(xué)各項(xiàng)工作正常有序開展；加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)能力和服務(wù)水平；按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；特申報生均公用經(jīng)費(fèi)，并按計劃合理合規(guī)使用。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：安徽省財政廳 教育廳文件《安徽省財政廳教育廳關(guān)于建立公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款制度的通知》（財教[2018]722號, 2018年7月16日）。

（3）實(shí)施主體：宿州市第二中學(xué)

（4）起止時間：2024.1.1至2024.12.31

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：①全校教育教學(xué)活動經(jīng)費(fèi)支出

②加強(qiáng)黨建活動經(jīng)費(fèi)支出

③加強(qiáng)教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)經(jīng)費(fèi)支出

（6）年度預(yù)算安排：932萬元

（7）績效目標(biāo)（見附表）

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項(xiàng)目名稱			普通高中學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[202]宿州市教育體育局		實(shí)施單位	安徽省宿州第二中學(xué)
項(xiàng)目來源			本級申報項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金			?年度資金總額：		932
（萬元）			?? 其中：財政撥款		932
			???????? 上年結(jié)轉(zhuǎn)		0
			???????? 其他資金		0
年度	保障宿州二中及雪楓中學(xué)日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障公辦高中學(xué)校健康穩(wěn)定發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作正常開展。
目標(biāo)
績	一級	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
效	指標(biāo)
指	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		項(xiàng)目受益高中學(xué)生預(yù)計人數(shù)	≥9320人
標(biāo)		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)率	100%
				保障學(xué)校各項(xiàng)工作完成合格率	100%
		時效指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出及時率	100%
		成本指標(biāo)		生均經(jīng)費(fèi)財政撥款額度	≤932萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		提供資金保障對學(xué)校日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度	影響程度較高高/低
		社會效益指標(biāo)		提高學(xué)校知名度和社會認(rèn)同感的影響程度	影響程度較高高/低
		生態(tài)效益指標(biāo)		項(xiàng)目對學(xué)校校園環(huán)境影響及學(xué)生環(huán)保意識增強(qiáng)影響程度	影響程度較高高/低
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對保障宿州二中及雪楓中學(xué)可持續(xù)發(fā)展的影響程度	影響程度較高高/低
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		學(xué)校和教師滿意度	≥90%
				學(xué)生和家長滿意度	≥90%

( 二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宿州市第二中學(xué)2024 年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。

( 三)政府采購情況。

宿州市第二中學(xué)2024 年無政府采購預(yù)算。

( 四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0(套)。

2024年宿州市第二中學(xué)安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元;安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，購置費(fèi)0萬元 ;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)，購置費(fèi)0萬元。

( 五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，宿州市第二中學(xué)3個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1149.70萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

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第四部分 名詞解釋

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一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

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