安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度決算
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2021年9月
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目? 錄
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第一部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宿州市第二中學(xué) 2020 年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算情況
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第一部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)單位概況
- 主要職責(zé)
普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國(guó)民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國(guó)家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國(guó)民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對(duì)于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國(guó)民整體素質(zhì)具有重要意義。
二、單位決算構(gòu)成
安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
納入安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
安徽省宿州市第二中學(xué) |
第二部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
6056.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
1670.00 |
五、教育支出 |
6448.22 |
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六、經(jīng)營(yíng)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
40.29 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
620.67 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
184.81 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
378.00 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) |
7766.43 |
本年支出合計(jì) |
7631.69 |
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使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
134.74 |
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總計(jì) |
7766.43 |
總計(jì) |
7766.43 |
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注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。?? ?????????
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收入決算表
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公開(kāi)02表 |
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部門(mén)：宿州市第二中學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
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類 |
款 |
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合計(jì) |
7,766.43 |
6,056.12 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
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205 |
教育支出 |
6,582.95 |
4,872.64 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
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20502 |
普通教育 |
6,490.99 |
4,780.68 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
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2050204 |
? 高中教育 |
6,490.99 |
4,780.68 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
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20599 |
其他教育支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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2059999 |
? 其他教育支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
620.67 |
620.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
573.78 |
573.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
379.56 |
379.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080506 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
194.22 |
194.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20808 |
撫恤 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080801 |
? 死亡撫恤 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
184.81 |
184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
184.81 |
184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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2101102 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
184.81 |
184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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221 |
住房保障支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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2210201 |
? 住房公積金 |
284.67 |
284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210202 |
? 提租補(bǔ)貼 |
93.33 |
93.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 支出決算表
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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公開(kāi)06表 |
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單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
? |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
? |
|
301 |
工資福利支出 |
4960.04 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
165.50 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
? |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
1009.44 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
2.32 |
30701 |
? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
? |
? |
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
93.33 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
5.44 |
30702 |
? 國(guó)外債務(wù)付息 |
? |
? |
|
30103 |
? 獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
|
30703 |
? 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
? |
? |
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
? 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
? |
? |
|
30107 |
? 績(jī)效工資 |
2814 |
30205 |
? 水費(fèi) |
10.31 |
310 |
資本性支出 |
|
? |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
379.56 |
30206 |
? 電費(fèi) |
31.83 |
31001 |
? 房屋建筑物購(gòu)建 |
|
? |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
194.22 |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
10.98 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
? |
|
30110 |
? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
184.81 |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
|
31003 |
? 專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
? |
|
30111 |
? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
? |
|
30112 |
? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
? 差旅費(fèi) |
1.00 |
31006 |
? 大型修繕 |
|
? |
|
30113 |
? 住房公積金 |
284.67 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
? |
|
30114 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
? 維修（護(hù)）費(fèi) |
7.28 |
31008 |
? 物資儲(chǔ)備 |
|
? |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
|
30214 |
? 租賃費(fèi) |
0.30 |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
|
? |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
417.66 |
30215 |
? 會(huì)議費(fèi) |
0.83 |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
|
? |
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
65.26 |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
11.13 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
? |
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
52.56 |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
|
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
|
? |
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
5.37 |
31013 |
? 公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
? |
|
30304 |
? 撫恤金 |
46.89 |
30224 |
? 被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
? 其他交通工具購(gòu)置 |
|
? |
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
12.77 |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
? 文物和陳列品購(gòu)置 |
|
? |
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
4.50 |
31022 |
? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
? |
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.86 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
9.92 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
? |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
212.61 |
30228 |
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
57.95 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
? |
|
30309 |
? 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
? 福利費(fèi) |
|
31201 |
? 資本金注入 |
|
? |
|
30310 |
? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.80 |
31203 |
? 政府投資基金股權(quán)投資 |
|
? |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
0.83 |
31204 |
? 費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
? |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
26.70 |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
? 利息補(bǔ)貼 |
|
? |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.69 |
31299 |
? 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
? |
|
|
|
|
? |
? |
|
399 |
其他支出 |
|
? |
|
|
|
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? |
? |
|
39906 |
? 贈(zèng)與 |
|
? |
|
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? |
? |
|
39907 |
? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
? |
|
|
|
|
? |
? |
|
39908 |
? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
? |
|
|
|
? |
? |
|
39999 |
? 其他支出 |
? |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
5377.70 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
168.96 |
? |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。???????????????????????????
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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|
單位： |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
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? |
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???? 注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差
說(shuō)明：宿州市第二中學(xué)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
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?
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? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)08表 |
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|
單位：???????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。?????????????????
說(shuō)明：宿州市第二中學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 ??? ???????????
?
第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算情況說(shuō)明
?
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)7766.43萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)7766.43萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少2234.12萬(wàn)元，下降22.33%，主要原因：一是2017-2018年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)都在2019年度發(fā)放的，2020年只發(fā)了2019年一年的一次性績(jī)效；二是2019年度有新入編人員增人增資追加撥款。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)7766.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6056.12萬(wàn)元，占77.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1670.02萬(wàn)元，占21.50%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入40.29萬(wàn)元，占0.52%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)7631.69萬(wàn)元，其中：基本支出7168.52萬(wàn)元，占93.93%；項(xiàng)目支出463.17萬(wàn)元，占6.07%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6056.12萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)6056.12萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2033.47萬(wàn)元，下降25.13%，主要原因：一是2019年度發(fā)了17-18兩年的一次性獎(jiǎng)勵(lì)，2020年度只發(fā)了2019年度一年的一次性獎(jiǎng)勵(lì)；二是2019年有新入編人員工資追加撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5921.38萬(wàn)元，占本年支出的97.78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2305.60萬(wàn)元，下降27.57%。主要原因一是2019年度發(fā)了17-18兩年的一次性獎(jiǎng)勵(lì)，2020年度只發(fā)了2019年度一年的一次性獎(jiǎng)勵(lì)；二是減少了新入編人員工資追加撥款。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5921.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出4737.90萬(wàn)元，占78.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出620.67萬(wàn)元，占10.25%；衛(wèi)生健康支出（類）支出184.81萬(wàn)元，占3.05%；住房保障（類）支出378.00萬(wàn)元，占6.24%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4358.31萬(wàn)元，支出決算為5921.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)一次性獎(jiǎng)勵(lì)年初預(yù)算沒(méi)有列支；二是年中增人增資不在年初預(yù)算中。其中:基本支出5546.66萬(wàn)元，占93.67%；項(xiàng)目支出374.73萬(wàn)元，占6.33%。具體情況如下：
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3226.16萬(wàn)元，支出決算為4737.90萬(wàn)元，其中高中教育4645.94萬(wàn)元，其他教育支出91.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)及增人增資沒(méi)有在年初預(yù)算列支。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金交費(fèi)支出、死亡撫恤金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為569.34萬(wàn)元，支出決算為620.67萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出379.56萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)194.22萬(wàn)元，死亡撫恤金46.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了撫恤金。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為184.81萬(wàn)元，支出決算為184.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為378萬(wàn)元，支出決算為378萬(wàn)元，其中住房公積金284.67萬(wàn)元，提租93.33萬(wàn)元，補(bǔ)貼完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出5546.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5377.70萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)168.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度安徽省宿州市第二中學(xué)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2020年度安徽省宿州市第二中學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
安徽省宿州市第二中學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年度，安徽省宿州市第二中學(xué)政府采購(gòu)支出總額43.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出43.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
?
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，安徽省宿州市第二中學(xué)共有車輛3輛，其中：其他用車3輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?? （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì)2020年度單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2020年度整體支出：1、保障了全校各項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展；2、按年初計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開(kāi)展；3、按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；4、生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度，經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)，校園環(huán)境優(yōu)美，教師及學(xué)生滿意度提升。
我單位對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金532.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的86.94%。從評(píng)價(jià)情況看，按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)按計(jì)劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。
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2. 單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
安徽省宿州市第二中學(xué)在2020年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為520萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為520萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、按年初計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開(kāi)展；2、按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；3、生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不清晰，需進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)制度；二是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中責(zé)任主體劃分問(wèn)題。
下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目資金績(jī)效管理制度需完善，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)要提前明確；二是要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過(guò)程跟蹤管理，落實(shí)責(zé)任主體，將績(jī)效管理與過(guò)程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。
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安徽省宿州市第二中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一 ） 項(xiàng)目概況。
2020年度生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金，主要用于校舍及附屬設(shè)施維修、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、黨建及教師培訓(xùn)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，2020年已完成生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金520萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)按計(jì)劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
完善項(xiàng)目資金的管理機(jī)制，建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的專項(xiàng)資金投入提供參考。
績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍：全體教師和全體黨員。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)2020生均公用經(jīng)費(fèi)（含培訓(xùn)黨建工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目資金的績(jī)效情況:
1．根據(jù)上級(jí)文件要求，學(xué)校成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員為績(jī)效評(píng)價(jià)組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績(jī)效項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作，并做好績(jī)效前期工作準(zhǔn)備和實(shí)施。主要包括:擬定部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案、選取合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方式，設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、出具績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告等。
2．由相關(guān)處室為項(xiàng)目單位，按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求，填報(bào)績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)申報(bào)表，報(bào)送相關(guān)資料信息，按照規(guī)定格式撰寫(xiě)預(yù)算支出績(jī)效總結(jié)。
3．學(xué)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)各相關(guān)項(xiàng)目單位提交的績(jī)效總結(jié)和相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、審查和分析，綜合評(píng)議形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
4．學(xué)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作小組檢查項(xiàng)目資金情況，通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、開(kāi)展座談詢問(wèn)、對(duì)照查證復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)，掌握第一手評(píng)價(jià)資料。通過(guò)檢查各項(xiàng)目資金支出明細(xì)賬目，查閱了相關(guān)的原始憑證，了解支出用途，核對(duì)了項(xiàng)目及其資料，按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制。加強(qiáng)資金的調(diào)度監(jiān)督管理，確保資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著計(jì)劃走，各項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對(duì)所有取得的資料進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上出具評(píng)價(jià)報(bào)告。
在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，得到了項(xiàng)目單位相關(guān)處室和財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)的支持配合。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)回復(fù)，積極支持學(xué)?？?jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展工作，使本次評(píng)價(jià)工作得以順利進(jìn)行。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
安徽省宿州市第二中學(xué)能按項(xiàng)目計(jì)劃的要求支出專項(xiàng)資金，將專項(xiàng)資金及時(shí)并有效地用于項(xiàng)目建設(shè)；并嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項(xiàng)目申請(qǐng)、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，沒(méi)有擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)和縮項(xiàng)，未擠占截留挪用項(xiàng)目資金，做到審批程序規(guī)范，較好的完成了計(jì)劃目標(biāo)。
2020年度生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)總分90.00分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）
由于安徽省宿州市第二中學(xué)新校區(qū)已投入使用十余年，校舍及附屬設(shè)施老化嚴(yán)重亟需維修，學(xué)校自有資金無(wú)法完成，為保障教育教學(xué)順利進(jìn)行，設(shè)立本項(xiàng)目
按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用，已完成。校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)按計(jì)劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目資金管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格，支出程序規(guī)范，確保項(xiàng)目資金使用規(guī)范有效。
六、有關(guān)建議
建議財(cái)政加大普高教育投入，預(yù)算單位提高預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)全過(guò)程跟蹤管理，落實(shí)主體責(zé)任，將績(jī)效管理與過(guò)程管理有機(jī)融合，提高預(yù)算資金使用效益。
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附1： |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（? 2020?? 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
生均公用經(jīng)費(fèi)撥款 |
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主管部門(mén) |
市教體局 |
實(shí)施單位 |
宿州二中 |
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生均公用經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
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年度資金總額： |
520 |
520 |
520 |
10 |
100% |
10 |
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?其中：本年財(cái)政撥款 |
520 |
520 |
520 |
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100% |
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??? 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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?????? 其他資金 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1、保障全校各項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展；2、按計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開(kāi)展；3、按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；4、生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。 |
已較好完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)及臨時(shí)性工作。 |
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? |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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? |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：公辦高中生均撥款經(jīng)費(fèi) |
生均不低于1000元 |
1000 |
20 |
20 |
無(wú) |
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? |
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指標(biāo)2： |
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ap> |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
10 |
10 |
無(wú) |
? |
? |
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指標(biāo)2：學(xué)校建設(shè)驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
無(wú) |
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? |
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…… |
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? |
? |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：支出及時(shí)率 |
經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間 |
經(jīng)費(fèi)計(jì)劃撥付時(shí)間 |
10 |
10 |
無(wú) |
? |
? |
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指標(biāo)2： |
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? |
? |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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? |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1： |
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? |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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? |
? |
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社會(huì)效益 |
指標(biāo)1：教師隊(duì)伍素質(zhì) |
明顯提高 |
明顯提高 |
10 |
10 |
無(wú) |
? |
? |
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指標(biāo)2：受益學(xué)生 |
全部收益 |
全部收益 |
10 |
10 |
無(wú) |
? |
? |
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…… |
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? |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1：繼續(xù)做好校園綠化美化工作 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
5 |
5 |
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? |
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指標(biāo)2： |
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? |
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…… |
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可持續(xù)影 |
指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作高發(fā)展 |
明顯提高 |
明顯提高 |
5 |
5 |
無(wú) |
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? |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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? |
? |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
指標(biāo)1：學(xué)生和教師滿意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
無(wú) |
? |
? |
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指標(biāo)2：家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
無(wú) |
? |
? |
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…… |
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總分 |
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100 |
100 |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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